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保山市民政局關于2017年部門預算的補充說明
索引號: 01525512-9-/2018-1126002 公開目錄: 財政資金 發布日期: 2018年11月26日
主題詞: 發布機構: 保山市民政局 文    號:
 

一、預算收支增減變化情況說明

(一)工資福利支出8375600元比上年增加3332000元,同比增長66.06%,原因是人員增加,工資支出增加。

(二)商品服務支出963300元比上年增加302100元,同比增長45.68%,原因是人員增加,公務費增加。

(三)個人的家庭的補助支出326800元,比上年減少1898900元,同比減少85.31%,原因退休人員工資納入社保發放,離休人員死亡減少一人。

(四)項目支出6907300元,比上年減少301100元,同比減少4.17%,原因是救災中心建設支出減少。

二、機關運行經費安排情況

2017年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費635400元,比上年預算增加104200元,同比增加19.62%,占基本支出的48.39%,增減變化的原因主要是人員增加,職教工會費增加。

三、“三公”經費增減變化原因說明

2017年保山市民政局“三公”經費財政撥款預算安排227800元,比上年預算增加35000元,同比增長18.15%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增加0元,同比增長0%。原因分析說明由于單位沒有出國考察計劃。

(二)公務接待費

安排公務接待費72800元,比上年預算增加10000元,同比增加15.9%。變動原因分析說明民政精神病醫院預算口徑變動。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費155000元,比上年預算增加25000元,同比增長19.23%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,變動原因分析說明本單位未購買公務用車;公務用車運行維護費155000元,增加25000元,同比增長19.23%,變動原因分析說明2017年財政安排公務用車運行維護費。

       
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