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保山市民政局2019年部門預算編制說明
索引號: 01525512-9-/2019-0202002 公開目錄: 財政資金 發布日期: 2019年02月02日
主題詞: 發布機構: 保山市民政局 文    號:
 

監督索引號53050000531400000

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

 

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹落實黨中央關于民政工作的方針政策和決策部署。根據國民經濟和社會發展規劃,研究和擬訂全市民政工作的方針、政策并組織實施。1、組織、協調救災工作;核查、統計、評估、上報和發布災情;2、負責建立健全城鄉居民最低生活保障制度,制定相關的政策措施,指導全市城鄉居民最低生活保障工作的開展,申報、撥發城鄉居民最低生活保障補助經費并監督使用3、編制全市社會福利事業發展規劃并組織實施,指導全市福利事業單位的工作,指導老年人和殘疾人權益保護工作,組織全市中國社會福利彩票銷售管理工作,負責福利彩票公益金理、監督、使用有關工作4、負責社區服務工作,指導全市建立和發展社會化服務體系;指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動村務公開和基層民主政治建設;5、研究擬定全市行政區域發展規劃,承辦行政區域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作。6、擬訂婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。7、擬訂殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。8、統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。9、擬訂全市兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準。健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。10、擬訂全市社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

隸屬于保山市民政局主管的二級單位:

保山市社會福利院(保山市兒童福利院、保山市流浪未成年人救助保護中心)工作職能主要是負責全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養以及負責流浪未成年人救助保護工作。按市級預算管理,屬于全額撥款的社會福利事業單位,執行事業會計制度。

保山市軍供站,隸屬于保山市民政局主管的二級單位,執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定,保障平時和戰時路經部隊、入退伍新老兵及支前民兵、民工運輸途中的膳食、飲用水供應和中轉休息。堅持為部隊服務,為國防建設服務。

保山市民政精神病醫院隸屬于保山市民政局主管的二級單位。主要職能是公共衛生精神病專科醫院,是市民政局直屬精神衛生社會福利機構,主要負責收治保山市轄區內四縣一區久治不愈的無依無靠、無家可歸精神病患者和長期流散社會的精神障礙患者,為優撫對象精神病患者提供治療和護理服務工作。

(二)機構設置情況

保山市民政局(局機關)內設13個科室,主要涉及全市的城市、農村低保、救災救濟、地名區劃、基層政權建設、社區建設、社會事務、社團管理、社會捐贈、社會福利有獎募捐、彩票管理、婚姻登記管理、老齡工作等。其主要職能,指導5縣(區)的相關業務,切實做好20多種民政對象的服務工作。

(三)重點工作概述

加強社會救助服務體系建設。運用信息化手段規范開展申請和已獲得社會救助家庭經濟狀況核對工作,準確全面掌握其經濟狀況,為審核認定社會救助對象提供依據,提高各項社會救助政策落實的準確性。形成制度完善、相互銜接、運行有效的社會救助管理體制和運行機制,實現社會救助對象精準化、標準科學化、程序規范化、管理動態化的目標;貫徹落實《云南省老年人權益保障條例》,督促縣區老齡工作目標任務的落實,推動老齡事業發展;防災減災專項工作。提升自然災害應急處置能力,建設民政綜合減災救災應急指揮大廳,加強救災物資應急保障能力建設,豐富物資儲備種類,提高物資調配效率,提高受災群眾救助質量和生活保障水平,深入推進預防和處置地震災害能力建設十項重點工程,防災減災基礎得到有效夯實;推行殯葬改革,指導全市殯葬和公墓管理工作;深化村務公開民主管理,深入開展以直接選舉、公正有序為基本要求的基層民主選舉實踐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共4個,下設3個單位,分別是保山市社會福利院、保山市軍供站、保山市民政精神病醫院。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位3個。截至2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制111人,其中:行政編制31人,事業編制80人。在職實有108人,其中:財政全供養107人,財政部分供養1人,非財政供養0人。離退休人員54人,其中:離休1人,退休53人。車輛編制7輛,實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入23059092.29元,其中:一般公共預算財政撥款14661116元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入6257750元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉2140226.29元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入16801342.29元,其中:本年收入14661116元,上年結轉2140226.29元。本年收入中,一般公共預算財政撥款14661116元(本級財力13659100元,專項收入1002016元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出23059092.29元。財政撥款安排支出 14661116元,其中,基本支出13861116元,項目支出800000元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

保山市民政局(局機關)功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出-民政管理事務-行政運行4758978元,主要用于行政單位工資福利支出、商品服務支出;社會保障和就業支出-民政管理事務-老齡事務130000元,主要用于敬老節慰問;社會保障和就業支出-民政管理事務-行政區劃和地名管理250000元,主要用于第二次地名普查工作經費;社會保障和就業支出-民政管理事務-基層政權和社會建設50000元,主要用于推動村務公開和基層民主政治建設;社會保障和就業支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出780400元,其中主要用于事業編制人員工資430400元、其他民政事務管理支出350000元;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休113000元,用于離休人員工資支出;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出689900元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出;衛生健康支出-行政單位醫療306200元,主要用于行政單位醫療保險支出;衛生健康支出- 事業單位醫療35800元,主要用于事業單位醫療保險支出;衛生健康支出-公務員醫療補助202500元,主要用于公務員醫療補助.

保山市福利院,主要用于社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休5400元,主要用于退休人員公用經費;社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出301300元,主要用于機關事業單位養老保險繳費支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-工資福利支出1537200元,主要用于機關事業單位工資福利支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-對個人和家庭的補助支出34500元,主要用于單位職工遺屬補助;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-商品和服務支出346638元,主要用于公務費用支出;社會保障和就業支出-社會福利-老年福利49800元,主要用于院民生活補助費用支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療119500元,主要用于職工基本醫療保險繳費;衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助78500元,主要用于公務員醫療補助繳費。

保山市軍供站,功能科目分組,主要用于社會保障就業支出——行政事業單位離退休——事業單位離退休3000元,主要用于退休人員公務費;社會保障就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出80800元,主要用于單位負擔部分養老保險繳費;社會保障就業支出——退役軍人管理事務——部隊供應1123700元,主要用于在職人員工資發放、保證單位運行的公務開支及維修維護費用;衛生健康支出——行政事業單位醫療——事業單位醫療32500元,主要用于職工基本醫療保險繳費;衛生健康支出——行政事業單位醫療——公務員醫療補助27900元,主要用于公務員醫療補助繳費;

保山市民政精神病醫院,功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休7800元,主要用于退休人員公用經費;社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出491100元,主要用于機關事業單位養老保險繳費支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-工資福利支出2505900元,主要用于機關事業單位工資福利支出、失業保險、工傷保險、生育保險等繳費支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-商品和服務支出185000元,主要用于公務費用支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-對個人和家庭的補助-生活補助18800元,主要用于單位職工遺屬補助;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助300元,主要用于獨生子女費;社會保障和就業支出-社會福利-其他社會福利73700元,主要用于院民生活補助費用支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療-職工基本醫療保險繳費184200元,主要用于職工醫療保險繳費支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療-醫療費7300元,主要用于事業單位職工大病醫療費支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療-對個人和家庭補助-醫療費補助2600元,主要用于事業單位退休大病醫療費用支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助-工資福利支出-公務員醫療補助繳費126900元,主要用于公務員醫療繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出13861116元,項目支出800000元)。

保山市民政局(局機關),經濟科目分組(其中:基本支出6536778元,項目支出780000元)。

基本支出6536778元主要用于:工資福利支出5089900元,(其中:單位職工基本工資1580600元、津貼補貼2090300元、獎金112600元、績效工資94900元、機關事業單位基本養老保險繳費689900元、 職工基本醫療保險繳費258800元、 公務員醫療補助繳費202500元、 其他社會保障繳費52000元、 醫療費8300元);商品和服務支出1104500元,(其中:公務費401300元、職教工會費131800元、福利費1100元、 公務用車運行維護費105000元、其他交通費350300元、 其他商品和服務支出115000元);對個人和家庭的補助292378元,(其中:離休費97900元、 生活補助24600元、 醫療費補助119678元、獎勵金50000元、 其他對個人和家庭的補助200元。)

項目支出780000元主要用于:城鄉社區救助工作經費150000元(其中:工資福利支出50000元;商品和服務支出-辦公費10000元、差旅費30000元、培訓費60000元);自然災害救助經費200000元(其他自然災害生活救助支出-其他商品和服務支出200000元);全國地名普查經費200000元(其中:商品和服務支出-培訓費10000元、委托業務費190000元);行政區劃界限管理50000元(其中:商品和服務支出-差旅費25000元、維護費20000元、會議費5000元);社區領導小組辦公室工作經費50000元(其中:商品和服務支出-辦公費20000元、差旅費30000元);

敬老節慰問經費130000元(其中:其他商品服務支出10000元、差旅費20000元、對個人和家庭補助-生活補助100000元)。

保山市社會福利院,經濟科目分組(其中:基本支出2472838元,項目支出0元)。

基本支出中,工資福利支出2034700元(基本工資781800元,津貼補貼416600元,績效工資308600元,機關事業單位養老保險繳費301300元,職工基本醫療保險繳費113000元,公務員醫療補助繳費78500元,其他社會保障繳費30200元);對個人和家庭補助支出86100元(救濟費49800元,獨子費300元,醫療費補助1800元,遺屬補助34200元);商品和服務支出352038元(公務費268138元,職教工會費52800元,福利費700元,汽車燃料費25000元,退休公用經費5400元)。

保山市軍供站,經濟科目分組(其中:基本支出1247900元,項目支出20000元)。

基本支出中工資福利支出552700元(其中:基本工資215800元,津貼補貼107500元,績效工資81000元, 養老保險80800元,基本醫保30300元,大病醫療1200元,公務員醫保16200元,退休公務員醫保11700元,工傷保險400元,生育保險4900元,失業保險2900元);商品服務支出329200元(其中:辦公費8000元,水電費38800元,職教工會費14200元,公車運行維護費25000元,差旅費9000元,福利費200元,接待費1000元,專用材料費22000元,勞務費160000元,其他商品服務支出46000元;手續費2000元);對個人和家庭補助6000元(其中遺屬補助5000元,退休大病醫療1000元)。資本性支出360000元。

項目支出中:水電費19360元,維護費640元。

保山市民政精神病醫院,經濟科目分組(其中:基本支出3603600元,項目支出0元)。

基本支出中,工資福利支出3315400元(基本工資1290900元,津貼補貼680200元,績效工資485600元,機關事業單位基本養老保險繳費491100元,職工基本醫療保險繳費184200元,公務員醫療補助繳費126900元,其他社會保障繳費49200元,醫療費7300元);商品和服務支出192800元(勞務費48000元,職教工會費86000,福利費1000元,公務用車運行維護費50000元,退休人員公用經費7800元);對個人和家庭的補助95400元(遺屬補助18800元,院民生活補助73700元,,醫療費補助2600元,獨生子女費300元)

2019年無項目支出。

五、“三公”經費預算情況

2019年保山市民政局“三公”經費財政撥款預算安排242000元,比上年預算減少47262.79元,同比下降16.34%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算減41562.79元,同比下降100%。主要是19年沒有出國境計劃,因此未安排預算。

(二)公務接待費

安排公務接待費37000元,比上年預算減5700元,同比下降13.35%。原因分析說明:嚴格厲行節儉節約。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費205000元,比上年預算無變化,其中:公務用車購置費0元,公務用車運行維護費205000元,比上年預算無變化。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預算數為13861116元,比上年預算增2453455元,同比增長21%,增加的原因是:2019年單位職工基本工資增加,津貼補貼增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為800000元,比上年預算增60000元,同比增長8%,主要是全國地名普查經費預算比歷年增加60000元,原因為區劃地名科今年主要任務是完成第二次全國地名普查檔案的立卷歸檔工作,涉及地名檔案制作成本等,因此這塊的預算相應的增加。其中:全國地名普查經費200000元(其中:商品和服務支出-培訓費10000元、委托業務費190000元,主要用于完成第二次全國地名普查檔案的立卷歸檔工作)。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1144238元,比上年預算增235168元,同比增20%,占基本支出的2%,主要是今年將政府購買服務工資列入預算,因此勞務費增加

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年保山市民政局及所轄各預算單位采購預算總額294000元,其中:政府采購貨物預算294000元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年保山市民政局單位共申報項目7個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個,財政預算安排800000元,編制績效指標7個,其中:重點項目7個,財政預算安排800000元,編制績效指標7個。2019年保山市民政局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注:名詞解釋結合情況,可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類) 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表(市本級) 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13

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