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保山市民政精神病醫院2019年部門預算編制說明
索引號: 01525512-9-/2019-0202004 公開目錄: 財政資金 發布日期: 2019年02月02日
主題詞: 發布機構: 保山市民政局 文    號:
 

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

保山市民政精神病醫院是一所獨立核算的一類社會福利事業單位。主要職能是公共衛生精神病專科醫院,是市民政局直屬精神衛生社會福利機構,主要負責收治保山市轄區內四縣一區久治不愈的無依無靠、無家可歸精神病患者和長期流散社會的精神障礙患者,為優撫對象精神病患者提供治療和護理服務工作。

(二)機構設置情況

醫院機構編制1個,人員編制40人,全院共有在職人員37人,在職人員中,醫護人員28人,行政后勤人員9人,分別按照事業單位人事制度改革方案履行其工作職責。

(三)重點工作概述

2018年,我院門診量4500人次,其中:本院負責管理龍陵縣11個鄉鎮的重性精神障礙在冊管理的患者1389余人,服藥患者845余人;日均住院250人次,民政患者117人。自新住院樓、門診醫技樓投入使用以來,病床明顯增加,入住率隨之提高,為社會流浪精神病患者及患者家庭提供很好的就醫環境,對構建和諧社會起到了積極的作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制40人,其中:行政編制0人,事業編制40人。在職實有37人,其中:財政全供養37人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員14人,其中:離休0人,退休14人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年民政精神病醫院財務總收入9861350元,其中:一般公共預算財政撥款3603600元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入6257750元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年民政精神病醫院財政撥款收入3603600元,其中:本年收入3603600元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3603600元(本級財力3603600元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年民政精神病醫院預算總支出3603600元。財政撥款安排支出3603600元,其中,基本支出3603600元,項目支出0元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休7800元,主要用于退休人員公用經費;社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出491100元,主要用于機關事業單位養老保險繳費支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-工資福利支出2505900元,主要用于機關事業單位工資福利支出、失業保險、、工傷保險、生育保險等繳費支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-商品和服務支出185000元,主要用于公務費用支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-對個人和家庭的補助-生活補助18800元,主要用于單位職工遺屬補助;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助300元,主要用于獨生子女費;社會保障和就業支出-社會福利-其他社會福利73700元,主要用于院民生活補助費用支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療-職工基本醫療保險繳費184200元,主要用于職工醫療保險繳費支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療-醫療費7300元,主要用于事業單位職工大病醫療費支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療-對個人和家庭補助-醫療費補助2600元,主要用于事業單位退休大病醫療費用支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助-工資福利支出-公務員醫療補助繳費126900元,主要用于公務員醫療繳費支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出3603600元,項目支出0元)。

基本支出中,工資福利支出3315400元(基本工資1290900元,津貼補貼680200元,績效工資485600元,機關事業單位基本養老保險繳費491100元,職工基本醫療保險繳費184200元,公務員醫療補助繳費126900元,其他社會保障繳費49200元,醫療費7300元);商品和服務支出192800元(勞務費48000元,職教工會費86000,福利費1000元,公務用車運行維護費50000元,退休人員公用經費7800元);對個人和家庭的補助95400元(遺屬補助18800元,院民生活補助73700元,,醫療費補助2600元,獨生子女費300元)

2019年無項目支出。

五、“三公”經費預算情況

2019年保山市民政精神病醫院“三公”經費財政撥款預算安排50000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(二)公務接待費

安排公務接待費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費50000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務用車運行維護費50000元,增(減)0元,同比增長(下降)0%。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初預算數為3603600元,比上年預算增加480913元元,同比增長15.4%,主要是單位職工基本工資增加,津貼補貼增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加;2018年下半年調整了遺屬補助;工會經費、福利費等保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出增加 。

(二)項目支出:2019年年初預算數為0元,比上年預算減少243212元,同比下降100%,主要是2018年優撫事業單位項目支出243212元為上年結余資金,2019年無上年結余項目資金。

八、其他重要事項情況說明:無。

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費192800元,比上年預算增加49780元,同比增長34.81%,占基本支出的5.35%,主要是勞務費、工會經費、福利費都有所增加。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年保山市民政精神病醫院及所轄各預算單位采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購服務預算0元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年保山市民政精神病醫院無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注:名詞解釋結合情況,可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類) 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表(市本級) 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13

    附件下載:
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