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保山市社會福利院2019年部門預算編制說明
索引號: 01525512-9-/2019-0202005 公開目錄: 財政資金 發布日期: 2019年02月02日
主題詞: 發布機構: 保山市民政局 文    號:
 

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

 

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

保山市社會福利院(保山市兒童福利院、保山市流浪未成年人救助保護中心)隸屬于保山市民政局主管的二級單位,工作職能主要是負責全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養以及負責流浪未成年人救助保護工作。按市級預算管理,屬于全額撥款的社會福利事業單位,執行事業會計制度。

(二)機構設置情況

市社會福利院機構編制1個,部門在職人員編制25人:事業編制25人。在職實有24人,其中:財政全供養24人。離退休人員9人,其中:離休0人,退休9人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

(三)重點工作概述

市社會福利院2019年重點工作是,負責全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養以及負責流浪未成年人救助保護工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制0人,事業編制25人。在職實有24人,其中:財政全供養24人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員9人,其中:離休0人,退休 9人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年保山市社會福利院總收入2621285.73元,其中:一般公共預算財政撥款2472838元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉148447.73元。

(二)財政撥款收入情況

2019年保山市社會福利院撥款收入2621285.73元,其中:本年收入2472838元,上年結轉148447.73元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2472838元(本級財力2380400元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,其他非稅收入安排支出92438元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2621285.73元。財政撥款安排支出2621285.73元,其中,基本支出2472838元,項目支出148447.73元(上年結余項目資金)。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休5400元,主要用于退休人員公用經費;社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出301300元,主要用于機關事業單位養老保險繳費支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-工資福利支出1537200元,主要用于機關事業單位工資福利支出;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-對個人和家庭的補助支出34500元,主要用于單位職工遺屬補助;社會保障和就業支出-社會福利-社會福利事業單位-商品和服務支出346638元,主要用于公務費用支出;社會保障和就業支出-社會福利-老年福利49800元,主要用于院民生活補助費用支出;衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療119500元,主要用于職工基本醫療保險繳費;衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助78500元,主要用于公務員醫療補助繳費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出2472838元,項目支出148447.73元)。

基本支出中,工資福利支出2034700元(基本工資781800元,津貼補貼416600元,績效工資308600元,機關事業單位養老保險繳費301300元,職工基本醫療保險繳費113000元,公務員醫療補助繳費78500元,其他社會保障繳費30200元);對個人和家庭補助支出86100元(救濟費49800元,獨子費300元,醫療費補助1800元,遺屬補助34200元);商品和服務支出352038元(公務費268138元,職教工會費52800元,福利費700元,汽車燃料費25000元,退休公用經費5400元)。

項目支出中,上年結余148447.73元(用于相關救助費用支出)。

五、“三公”經費預算情況

2019年保山市社會福利院“三公”經費財政撥款預算安排27000元,與上年預算相等,同比無增加減少。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。原因分析說明:無。

(二)公務接待費

安排公務接待費2000元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。原因分析說明:嚴格厲行節儉節約。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費25000元,與上年預算相等,其中:公務用車購置費0元,增(減) 0 元,同比增長(下降)0%,變動原因分析說明:無;公務用車運行維護費25000元,增(減) 0 元,同比增長(下降)0%,變動原因分析說明:嚴格厲行節儉節約。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初預算數為2472838元,比上年預算增309061元,同比增長14.28%,主要是2019年工資福利支出為2034700元,2018年工資福利支出為1860206元,比上年增加了174494元,增加的原因是:2019年單位職工基本工資增加,津貼補貼增加,機關事業單位基本養老保險繳費增加;

2019年對個人和家庭補助支出為86100元,2018年對個人和家庭補助支出為85860元,比上年增加了240元,增加的原因是:2019年增加醫療補助;2019年商品和服務支出為352038元,2018年商品和服務支出為217711元,比上年增加了134327元,增加的原因是:工會經費增加,勞務費增加,培訓費增加。基本支出主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為148447.73元,比上年預算減1229682.27元,同比下降89.23%,主要是上年結余救助資金減少 。其中:城市特困人員救助供養項目支出148447.73元,主要用于救助城市特困人員相關支出。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費127700元,比上年預算減5300元,同比減3.98%,占基本支出的5.16%,增減變化的原因主要是:2019年嚴格厲行節儉節約。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年保山市社會福利院采購預算總額22000元,其中:政府采購貨物預算2000元,政府采購服務預算20000元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019 年保山市社會福利院無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注:名詞解釋結合情況,可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類) 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表(市本級) 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13

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