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保山市軍供站2019年部門預算編制說明
索引號: 01525512-9-/2019-0202006 公開目錄: 財政資金 發布日期: 2019年02月02日
主題詞: 發布機構: 保山市民政局 文    號:
 

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

 

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

認真執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定,保障平時和戰時路經部隊、入退伍新老兵及支前民兵、民工運輸途中的膳食、飲用水供應和中轉休息。堅持為部隊服務,為國防建設服務。

(二)機構設置情況

財政全額撥款事業單位一個(公益一類)

(三)重點工作概述

2019年,保山市軍供站重點開展以下重點工作。一是認真落實 “黨政同責、一崗雙責、失職追責”責任制,推進我站各項工作穩步推進,二是積極做好新老兵入伍退伍及部隊中轉途經過程當中的食宿接待。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制0人,事業編制6人。在職實有6人,其中:財政全供養6人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2,548,101.44元,其中:一般公共預算財政撥款1,267,900.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉1,280,201.44元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2,548,101.44元,其中:本年收入1,267,900.00元,上年結轉1,280,201.44元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,267,900.00元(本級財力653,100.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入614,800.00元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2,548,101.44元。財政撥款安排支出2,548,101.44元,其中,基本支出1,247,900.00元,項目支出1,300,201.44元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于……。

1、2080502社會保障就業支出——行政事業單位離退休——事業單位離退休3,000.00元,主要用于退休人員公務費;

2、2080505社會保障就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出80,800.00元,主要用于單位負擔部分養老保險繳費;

3、2082805社會保障就業支出——退役軍人管理事務——部隊供應1,123,700.00元,主要用于在職人員工資發放、保證單位運行的公務開支及維修維護費用(其中20,000.00元為項目資金);

4、2101102衛生健康支出——行政事業單位醫療——事業單位醫療32,500.00元,主要用于職工基本醫療保險繳費;

5、2101103衛生健康支出——行政事業單位醫療——公務員醫療補助27,900.00元,主要用于公務員醫療補助繳費;

6、2080804撫恤——優撫事業單位支出1,280,201.44

元,主要用于維修改造支出(項目資金);

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出XX元,項目支出XX元)。

1、301工資福利支出552,700.00元(其中:基本支出552,700.00元,項目支出0元):

基本工資215,800.00元,津貼補貼107,500.00元,績效工資81,000.00元, 養老保險80,800.00元,基本醫保30,300.00元,大病醫療1,200.00元,公務員醫保16,200.00元,退休公務員醫保11,700.00元,工傷保險400.00元,生育保險4,900.00元,失業保險2,900.00元。

2、302商品服務支出349,000.00元(其中:基本支出329,000.00元,項目支出20,000.00元):

基本支出中:辦公費8,000.00元,水電費38,800.00元,職教工會費14,200.00,公車運行維護費25,000.00元,差旅費9,000.00元,福利費200.00元,接待費1,000.00元,專用材料費22,000.00,勞務費160,000.00元,其他商品服務支出46,000.00元;手續費2,000.00元。

項目支出中:水電費19,360.00元,維護費640.00元。

3、303對個人和家庭補助6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元,項目支出0元):

遺屬補助5,000.00元,退休大病醫療1,000.00元。

4、310資本性支出360,000.00(其中:基本支出360,000.00元,項目支出20,000.00元):

其他資本性支出360,000.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年保山市軍供站部門“三公”經費財政撥款預算安排26,000.00元,比上年預算減5,700.00元,同比下降17.98%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。

(二)公務接待費

安排公務接待費1,000元,比上年預算減5,700元,同比下降85.07%。下降原因為壓縮公務接待開支。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費25,000.00元,比上年預算增(減)0元,同比增增(減)0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,;公務用車運行維護費增(減)0元,同比增(減)0%。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初預算數為1,247,900.00元,比上年預算增435,626.00元,同比增長54%,主要是工資調整、社保繳費項目及非稅收入預算增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為1,300,201.44

元,比上年預算增1,280,201.44元,同比增長6401%,主要是2018年末新增中央維修改造項目資金1,300,000.00元(年末未使用并結轉1,280,201.44元)。其中: 優撫事業單位項目支出1,280,201.44元,主要用于軍供站外墻翻新及架設電梯等方面;兵員接待項目支出20,000.00元,主要用于接待過往部隊食宿產生的水電補助。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1,247,900.00元,比上年預算增435,626.00元,同比增(減)54%,占基本支出的34.91%,主要是工資調整、社保繳費項目及非稅收入預算增加。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年保山市軍供站單位及所轄各預算單位采購預算總額72,000.00元,其中:政府采購貨物預算35,000.00元,政府采購服務預算XX元,政府采購工程預算37,000.00元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年保山市軍供站單位共申報項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個,財政預算安排20,000.00元,編制績效指標4個,其中:重點項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個。2019年保山市軍供站單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注:名詞解釋結合情況,可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表1-1

02.部門收入總體情況表1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類) 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表1-9

10.項目支出績效目標表(市本級)1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.市對下轉移支付績效目標表1-12

13.政府采購預算表1-13

    附件下載:
  [三公經費預算情況說明(軍供站)  14K]   [軍供站三公經費202_20190131012102  7K]   [軍供站預算公開202_20190131012025  51K]
       
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